4. PROCESO DE EVALUACION
4.1 CONTROL Y SEGUIMIENTO
Lider del Proceso: Jefe Oficina de Control Interno
CONTROL INTERNO
Caracterización
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Fecha
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Código
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Documento
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CA-CSG-001
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Códigos
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Fecha
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Código
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Documento
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|---|---|---|
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CO-CSG-001
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Resolución
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Fecha
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Código
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Documento
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|---|---|---|
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17/05/2022
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Planes
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Fecha
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Código
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Documento
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|---|---|---|
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30/12/2022
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PL-CSG-001
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Procedimientos
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Fecha
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Código
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Documento
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|---|---|---|
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03/06/2022
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PR-CSG-001
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28/11/2024
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PR-CSG-002
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Procesos
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Fecha
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Código
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Documento
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|---|---|---|
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18/11/2022
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PROG-CSG-001
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Documentos Externos
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Fecha
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Código
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Documento
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|---|---|---|
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Formatos
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Fecha
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Código
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Documento
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|---|---|---|
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08/11/2023
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FO-CSG-001
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FO-CSG-002
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FO-CSG-003
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FO-CSG-004
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FO-CSG-005
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17/12/2024
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FO-CSG-006
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17/12/2024
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FO-CSG-007
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17/12/2024
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FO-CSG-008
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17/12/2024
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FO-CSG-009
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FO-CSG-010
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17/12/2024
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FO-CSG-011
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17/12/2024
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FO-CSG-012
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FO-CSG-013
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FO-CSG-014
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17/12/2024
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FO-CSG-015
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FO-CSG-017
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FO-CSG-018
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FO-CSG-019
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FO-CSG-022
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14/02/2025
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FO-CSG-023
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FO-CSG-024
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31/01/2023
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FO-CSG-025
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08/08/2023
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FO-CSG-026
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21/11/2023
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FO-CSG-027
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28/11/2024
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FO-CSG-028
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Tabla de Contenido
